Sitzung: 16.12.2021 Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 4
Vorlage: 2021/080
Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr
2021 werden folgende Plan-Zahlen für
den Ergebnishaushalt festgelegt:
|
|
Erträge |
Aufwendungen |
Defizit |
|
Produkt 11101 Steuerung |
0 € |
571.400
€ |
-571.400
€ |
|
Produkt 11102 Steuerungsunterstützung |
3.700 € |
332.700
€ |
-329.000
€ |
|
Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
800 € |
133.000
€ |
-132.200
€ |
|
Produkt 11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern |
900 € |
44.300 € |
-43.400
€ |
|
Produkt 11114 Personalvertretung |
500 € |
68.400 € |
-67.900
€ |
|
Produkt 11115 Beauftragte |
0 € |
31.000 € |
-31.000
€ |
|
Produkt 11117 Controlling |
2.700 € |
195.300
€ |
-192.600
€ |
|
Produkt 11103 Zentrale Dienste |
42.000 € |
1.404.600
€ |
-1.362.600
€ |
|
Produkt 11105 Personalservice u. Organisation |
579.500
€ |
4.048.600
€ |
-3.469.100
€ |
|
Produkt 11108 Information und Kommunikation |
42.500 € |
1.517.100
€ |
-1.474.600
€ |
|
Produkt 11111 Rechnungsprüfung |
122.900
€ |
435.300
€ |
-312.400
€ |
|
Produkt 11107 Finanzsteuerung und -service |
345.400
€ |
542.100
€ |
-196.700
€ |
|
Produkt 11118 Beteiligungsmanagement |
0 € |
0 € |
0 € |
|
Produkt 11120 Gebäudemanagement |
7.504.100
€ |
7.504.100
€ |
0 € |
|
Produkt 11112 Kommunalaufsicht |
600 € |
104.900
€ |
-104.300
€ |
|
Produkt 12101 Wahlen |
188.200
€ |
276.200
€ |
-88.000
€ |
|
Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten |
24.600 € |
382.700
€ |
-358.100
€ |
|
Produkt 61101 Steuern,
allgemeine Zuweisungen |
62.037.700
€ |
520.400
€ |
61.517.300
€ |
|
Produkt 61201 Sonstige
allgemeine Finanzwirtschaft |
2.828.700
€ |
663.700
€ |
2.165.000
€ |
|
Budget gesamt |
73.724.800
€ |
18.775.800
€ |
54.949.000
€ |