Sitzung: 20.11.2019 Ausschuss für Finanzen und Controlling
Beschluss: einstimmig empfohlen
Abstimmung: Ja: 6
Vorlage: 2019/373
Für das
Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen
für den Ergebnishaushalt festgelegt:
|
Erträge |
Aufwendungen |
Defizit |
Produkt
11101 Steuerung |
100€ |
515.400 € |
-515.300 € |
Produkt
11102 Steuerungsunterstützung |
3.700 € |
262.000 € |
-258.300 € |
Produkt
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
800 € |
163.600 € |
-162.800 € |
Produkt
11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern |
900 € |
45.700 € |
-44.800 € |
Produkt
11114 Personalvertretung |
600 € |
70.400 € |
-69.800 € |
Produkt
11115 Beauftragte |
0 € |
14.800 € |
-14.800 € |
Produkt
11117 Controlling |
36.500 € |
204.000 € |
-167.500 € |
Produkt
11103 Zentrale Dienste |
105.300 € |
1.261.100 € |
-1.155.800 € |
Produkt
11105 Personalservice u. Organisation |
207.300 € |
3.580.600 € |
-3.373.300 € |
Produkt
11108 Information und Kommunikation |
46.900 € |
1.253.000 € |
-1.206.100 € |
Produkt
11111 Rechnungsprüfung |
105.800 € |
415.800 € |
-310.000 € |
Produkt
11107 Finanzsteuerung und –service |
311.000 € |
549.200 € |
-238.200 € |
Produkt
11118 Beteiligungsmanagement |
0 |
1.388.500 € |
-1.388.500 € |
Produkt
11120 Gebäudemanagement |
7.215.200 € |
7.215.200 € |
0 € |
Produkt
11112 Kommunalaufsicht |
300 € |
96.200 € |
-95.900 € |
Produkt
12101 Wahlen |
300 € |
37.100 € |
-36.800 € |
Produkt
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten |
45.600 € |
400.400 € |
-354.800 € |
Produkt
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen |
59.329.600 € |
464.300 € |
58.865.300 € |
Produkt
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
3.214.300,00 € |
820.800 € |
2.393.500,00 € |
Budget
gesamt |
70.624.200,00 € |
18.758.100,00 € |
51.866.100,00 € |