Sitzung: 28.11.2016 Ausschuss für Finanzen und Controlling
Beschluss: einstimmig empfohlen
Vorlage: 2016/500
Für das
Haushaltsjahr 2017 werden folgende Plan-Zahlen
für den Ergebnishaushalt festgelegt:
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Erträge |
Aufwendungen |
Defizit/ Überschuss |
Beschluss
Ergebnishh. |
Beschluss
Finanzhh. |
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Produkt
11101 Steuerung |
0 € |
491.200 € |
-491.200 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11102 Steuerungsunterstützung |
0 € |
198.600 € |
-198.600 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11009 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
0 € |
361.400 € |
-361.400 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11113 Chancengleichheit von Frauen und Männern |
0 € |
48.700 € |
-48.700 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11114 Personalvertretung |
0 € |
38.500 € |
-38.500 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11115 Beauftragte |
0 € |
14.500 € |
-14.500 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11117 Controlling |
0 € |
92.900 € |
-92.900 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11103 Zentrale Dienste |
39.100 € |
935.700 € |
-896.600 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11105 Personalservice u. Organisation |
330.600 € |
2.822.900 € |
-2.492.300 € |
einstimmig empfohlen 4 ja, 0 nein, 2 Enth. |
einstimmig empfohlen 4 ja, 0 nein, 2 Enth. |
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Produkt
11108 Information und Kommunikation |
45.700 € |
998.000 € |
-952.300 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11111 Rechnungsprüfung |
106.000 € |
396.000 € |
-290.000 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11107 Finanzsteuerung und -service |
280.700 € |
508.000 € |
-227.300 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11118 Beteiligungsmanagement |
0 € |
1.321.500 € |
-1.321.500 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11120 Gebäudemanagement |
5.521.200 € |
6.102.400 € |
-581.200 € |
einstimmig empfohlen 6 ja, 0 nein, 0 Enth. |
einstimmig empfohlen 6 ja, 0 nein, 0 Enth. |
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Produkt
11112 Kommunalaufsicht |
0 € |
89.700 € |
-89.700 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
12101 Wahlen |
200.000 € |
240.600 € |
-40.600 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten |
50.000 € |
406.900 € |
-356.900 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen |
50.835.300 € |
391.700 € |
50.443.600 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Produkt
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
372.500 € |
629.200 € |
-256.700 € |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
einstimmig empfohlen 5 ja, 0 nein, 1 Enth. |
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Budget gesamt |
57.781.100 € |
16.088.400 € |
41.692.700 € |
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