Herr   G u c k e i s e n   weist darauf hin, dass bei den Personalausgaben höhere Ausgaben als in der Ladung vorgesehen, zu veranschlagen sind. Er begründet dies mit der noch laufenden Umstrukturierung auf die „doppelte Buchführung“ und der damit verbundenen Produktzuordnung sowie einer übersehenen Berücksichtigung von Kosten für eine Kollegin, die die „Altersteilzeit“ wahrnimmt. Daher beantragt die Kreisverwaltung folgende Erhöhungen der Ansätze bei den Sachkonten:

 

l  401000 „Personalaufwendungen“ um 1.400 Euro von 33.300 Euro auf 34.700 Euro

l  402000 „Beiträge zu Versorgungskassen“ um 200 Euro von 3.500 Euro auf 3.700 Euro und

l  403000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung“ um 300 Euro von 7.700 Euro auf 8.000 Euro

 

Durch diese Änderungen erhöhen sich die Aufwendungen von 45.600 Euro auf 47.500 Euro. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 41.200 Euro auf 43.100 Euro.

 

Beschlüsse:

1.     Die Erhöhung beim Sachkonto
a) 401000 „Personalaufwendungen“ auf 34.700 Euro
b) 402000 „Beiträge zu Versorgungskassen“ auf 3.700 Euro und
c) 403000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung“ auf 8.000 Euro
wird beschlossen.

2.     Das Produkt 55402 „Waldangelegenheiten“ wird mit Erträgen von 4.400 Euro und mit Aufwendungen von 47.500 Euro (Zuschussbedarf 43.100 Euro) sowie Zielen und Kennzahlen beschlossen.