Sitzung: 23.11.2011 Ausschuss für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
Vorlage: 2011/286
Herr G u c k e i s e n weist darauf hin, dass bei den Personalausgaben höhere Ausgaben als in der Ladung vorgesehen, zu veranschlagen sind. Er begründet dies mit der noch laufenden Umstrukturierung auf die „doppelte Buchführung“ und der damit verbundenen Produktzuordnung sowie einer übersehenen Berücksichtigung von Kosten für eine Kollegin, die die „Altersteilzeit“ wahrnimmt. Daher beantragt die Kreisverwaltung folgende Erhöhungen der Ansätze bei den Sachkonten:
l 401000 „Personalaufwendungen“ um 24.300 Euro von 252.900 Euro auf 277.200 Euro
l 402000 „Beiträge zu Versorgungskassen“ um 2.200 Euro von 22.000 Euro auf 24.200 Euro und
l 403000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung“ um 4.800 Euro von 49.200 Euro auf 54.000 Euro
Durch diese Änderungen erhöhen sich die Aufwendungen von 508.500 Euro auf 539.800 Euro. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 449.000 Euro auf 480.300 Euro.
Beschlüsse:
1. Die
Erhöhung beim Sachkonto
a) 401000 „Personalaufwendungen“ auf 277.200 Euro
b) 402000 „Beiträge zu Versorgungskassen“ auf 24.200 Euro und
c) 403000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung“ auf 54.000 Euro
wird beschlossen.
2. Das Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“ wird mit Erträgen von 59.500 Euro und mit Aufwendungen von 539.800 Euro (Zuschussbedarf 480.300 Euro) sowie Zielen und Kennzahlen beschlossen.